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| Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 407320 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR (CÓIGO CATSER: 22535) |
10,00 | SERVIÇO | R$ 243,33 | R$ 2.433,30 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 243,33 | R$ 2.433,30 |
| 3 | 407335 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU, 220V. |
10,00 | UNID. | R$ 740,83 | R$ 7.408,30 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 740,83 | R$ 7.408,30 |
| 3 | 407336 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU, 220V. |
10,00 | UNID. | R$ 849,48 | R$ 8.494,80 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 849,48 | R$ 8.494,80 |
| 3 | 407337 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU, 220V. |
10,00 | UNID. | R$ 1.317,53 | R$ 13.175,30 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 1.317,53 | R$ 13.175,30 |
| 3 | 407338 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU, 220V. |
10,00 | UNID. | R$ 1.460,20 | R$ 14.602,00 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 1.460,20 | R$ 14.602,00 |
| 3 | 407339 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU, 220V. |
10,00 | UNID. | R$ 1.281,90 | R$ 12.819,00 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 1.281,90 | R$ 12.819,00 |
| 3 | 407341 | CAPACITOR CAIXA 3 MFD(UF) 450V COM 4 TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO. (CATMAT:275085) |
30,00 | UNID. | R$ 18,63 | R$ 558,90 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 18,63 | R$ 558,90 |
| 3 | 407342 | CAPACITOR CAIXA 5 MFD(UF) 450V COM 4 TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO (CATMAT:333210) |
30,00 | UNID. | R$ 19,75 | R$ 592,50 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 19,75 | R$ 592,50 |
| 3 | 407344 | CAPACITORES 25 UF |
30,00 | UNID. | R$ 22,83 | R$ 684,90 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 22,83 | R$ 684,90 |
| 3 | 407346 | CAPACITORES 35 UF |
30,00 | UNID. | R$ 31,45 | R$ 943,50 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 31,45 | R$ 943,50 |
| 3 | 407348 | MOTOR VENTILADOR. DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 220 VOLTS. |
5,00 | UNID. | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 |
| 3 | 407349 | MOTOR VENTILADOR. DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220 VOLTS. |
5,00 | UNID. | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 |
| 3 | 407350 | MOTOR VENTILADOR. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU 220 VOLTS. |
5,00 | UNID. | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 |
| 3 | 407351 | MOTOR VENTILADOR. DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU 220 VOLTS. |
5,00 | UNID. | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 |
| 3 | 407352 | MOTOR VENTILADOR. DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU 220 VOLTS. |
5,00 | UNID. | R$ 543,60 | R$ 2.718,00 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 543,60 | R$ 2.718,00 |
| 3 | 407355 | ELEMENTO FILTRANTE CARBON. BLOCK 200 7 X ½ (ROSCA) 5 MICRA |
105,00 | UNID. | R$ 60,56 | R$ 6.358,80 | 08263943000119 | 105,00 | R$ 60,56 | R$ 6.358,80 |
| 3 | 407356 | FILTRO/ PURIF. ACQUA 200 BCO CARBON BLOCK 7 X ½ |
105,00 | UNID. | R$ 85,32 | R$ 8.958,60 | 08263943000119 | 105,00 | R$ 85,32 | R$ 8.958,60 |
| 3 | 407343 | CAPACITOR SIMPLES 20 MFD(UF) 380V COM TERMINAL CORPO ALUMINIO,PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO. (CATMAT: 275090) |
30,00 | UNID. | R$ 23,58 | R$ 707,40 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 23,58 | R$ 707,40 |
| 3 | 407345 | CAPACITOR SIMPLES 30 MFD(UF) 380V COM TERMINAL CORPO ALUMINIO, PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO (CATMAT:275083) |
30,00 | UNID. | R$ 24,81 | R$ 744,30 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 24,81 | R$ 744,30 |
| 3 | 407347 | CAPACITOR SIMPLES 40 MFD(UF) 380V COM TERMINAL CORPO ALUMINIO, PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO. (CATMAT:350467) |
30,00 | UNID. | R$ 28,06 | R$ 841,80 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 28,06 | R$ 841,80 |
| 1 | 407316 | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO, FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M, 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS COM PORCA, ARRUELAS E 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO, INSTALAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. |
40,00 | SERVIÇO | R$ 402,50 | R$ 16.100,00 | 08263943000119 | 40,00 | R$ 402,50 | R$ 16.100,00 |
| 1 | 407317 | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO, FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M, 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS COM PORCA, ARRUELAS E 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO, INSTALAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. |
12,00 | SERVIÇO | R$ 496,67 | R$ 5.960,04 | 08263943000119 | 12,00 | R$ 496,67 | R$ 5.960,04 |
| 1 | 407318 | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S, COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO, FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M, 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS COM PORCA, ARRUELAS E 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO, INSTALAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. |
5,00 | SERVIÇO | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 |
| 1 | 407319 | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S, COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO, FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M, 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS COM PORCA, ARRUELAS E 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO, INSTALAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE |
5,00 | SERVIÇO | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 |
| 1 | 407315 | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/ MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S, COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO, FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M, 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS COM PORCA, ARRUELAS E 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO, INSTALAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. |
40,00 | SERVIÇO | R$ 340,01 | R$ 13.600,40 | 08263943000119 | 40,00 | R$ 340,01 | R$ 13.600,40 |
| 3 | 407340 | CAPACITOR CAIXA 2 MFD(U) 450V COM 4 TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO (CODIGO CATMAT: 363459) |
30,00 | UNID. | R$ 16,48 | R$ 494,40 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 16,48 | R$ 494,40 |
| 1 | 407331 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. |
10,00 | SERVIÇO | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 |
| 1 | 407327 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. |
60,00 | SERVIÇO | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 | 08263943000119 | 60,00 | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 |
| 1 | 407328 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. |
60,00 | SERVIÇO | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 | 08263943000119 | 60,00 | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 |
| 1 | 407329 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. |
20,00 | SERVIÇO | R$ 206,17 | R$ 4.123,40 | 08263943000119 | 20,00 | R$ 206,17 | R$ 4.123,40 |
| 1 | 407330 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. |
10,00 | SERVIÇO | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 |
| 3 | 407353 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO TIPO: HÉLICE , APLICAÇÃO: UNIDADE CONDENSADORA (CODIGO CATMAT: 469612) AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTUS. |
5,00 | UNID. | R$ 173,64 | R$ 868,20 | 08263943000119 | 5,00 | R$ 173,64 | R$ 868,20 |
| 1 | 407322 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 9.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. |
60,00 | SERVIÇO | R$ 177,72 | R$ 10.663,20 | 08263943000119 | 60,00 | R$ 177,72 | R$ 10.663,20 |
| 3 | 407354 | PLACA ELETRÔNICA APLICAÇÃO: AR CONDICIONADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATIVEL COM A UNIDADE EXTERNA DO CONDICIONADOR (CODIGO CATMAT: 409818) AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTU |
30,00 | UNID. | R$ 315,40 | R$ 9.462,00 | 08263943000119 | 30,00 | R$ 315,40 | R$ 9.462,00 |
| 1 | 407323 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 12.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA |
60,00 | SERVIÇO | R$ 185,70 | R$ 11.142,00 | 08263943000119 | 60,00 | R$ 185,70 | R$ 11.142,00 |
| 1 | 407324 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 18.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. |
20,00 | SERVIÇO | R$ 203,70 | R$ 4.074,00 | 08263943000119 | 20,00 | R$ 203,70 | R$ 4.074,00 |
| 1 | 407325 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 22.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. |
10,00 | SERVIÇO | R$ 266,17 | R$ 2.661,70 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 266,17 | R$ 2.661,70 |
| 1 | 407326 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 24.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. |
10,00 | SERVIÇO | R$ 282,83 | R$ 2.828,30 | 08263943000119 | 10,00 | R$ 282,83 | R$ 2.828,30 |
| 1 | 407321 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO E PAREDE, COM PARAFUSOS BUCHAS E FIAÇÃO ADEQUADA, TAMANHO DE ATÉ 5 METROS SE NECESSÁRIO. |
52,00 | SERVIÇO | R$ 89,67 | R$ 4.662,84 | 08263943000119 | 52,00 | R$ 89,67 | R$ 4.662,84 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1 - SALA ACS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF2 - SALA ACS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF2 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SALA DE CURATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF3 - SALA ACS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 030/2024 | R$ 692,83 | R$ 692,83 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO POLICIAL - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 030/2024 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DE POLICIA - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 030/2024 | R$ 409,87 | R$ 409,87 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 030/2024 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA FARMACIA MUNICIPAL DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11069-8 | R$ 509,50 | R$ 509,50 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICAR DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 030/2024 | R$ 426,60 | R$ 426,60 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 030/2024 | R$ 426,60 | R$ 426,60 |
| 29/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - POREGAO 030/2024 | R$ 426,60 | R$ 426,60 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1 - SALA DE VACINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 409,87 | R$ 409,87 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO ESF1 - SALA DE TRIAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024- RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 177,72 | R$ 177,72 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO ESF1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 177,72 | R$ 177,72 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DO ESF2 - SALA ACS AR 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF2 - SALA DE ENFERMAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF2 - CONSULTÓRIO MEDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 177,72 | R$ 177,72 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF2 - SALA DE NEBULIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 177,72 | R$ 177,72 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA SALA NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF2 - SALA DE TRIAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SALA DE ENFERMAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF3 - SALA DE MÉDICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF3 - SALA DE TRIAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 391,87 | R$ 391,87 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF3 - SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 391,87 | R$ 391,87 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SALA DE TRIAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 383,89 | R$ 383,89 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 383,89 | R$ 383,89 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF1 - CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE SAUDE ALFEDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 486,66 | R$ 486,66 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 030/2024. | R$ 796,23 | R$ 796,23 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE UNIDADES DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE UNIDADES DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.422,72 | R$ 1.422,72 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 24/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. | R$ 412,34 | R$ 412,34 |
| 23/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 030/2024. | R$ 598,04 | R$ 598,04 |
| 23/04/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 030/2024 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 19/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 16839-4 RESOL 7553/2021 | R$ 206,10 | R$ 206,10 |
| 14/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SALA DE ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 412,34 | R$ 412,34 |
| 07/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,NA SALA DE VACINA NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 702,84 | R$ 702,84 |
| 07/03/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO CENTRO DE SAÚDE FARMACEUTICO ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 030/2024 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 702,84 | R$ 702,84 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/24 | R$ 702,84 | R$ 702,84 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P53/24 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P53/24 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA SEDE DA FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/24. RECURSO CONTA 11069-8 | R$ 282,83 | R$ 282,83 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM UNIDADES DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P53/24 | R$ 588,20 | R$ 588,20 |
| 11/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SALA DE GINECOLOGIA - UNIDADES DE SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/24 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 06/02/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 030/2024 | R$ 391,87 | R$ 391,87 |
| 21/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. P53/24 | R$ 391,87 | R$ 391,87 |
| 10/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. P53/24 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 10/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF 1, PELA SECRETARIA DE SAUDE P53/24 - RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P53/24 | R$ 315,40 | R$ 315,40 |
| 06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILZADAS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO P53/24 | R$ 173,64 | R$ 173,64 |
| 06/12/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS P53/24 | R$ 234,20 | R$ 234,20 |
| 14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P53/24 | R$ 588,20 | R$ 588,20 |
| 14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO P53/24 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO P53/24 | R$ 185,70 | R$ 185,70 |
| 14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 030/2024. | R$ 315,40 | R$ 315,40 |
| 14/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGAO 030/2024. | R$ 588,20 | R$ 588,20 |
| 16/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P53/24 | R$ 605,60 | R$ 605,60 |
| 16/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTEÇÃO DE BEBEDOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL. P53/2024 | R$ 181,68 | R$ 181,68 |
| 16/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETATIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P53/2024 | R$ 121,12 | R$ 121,12 |
| 16/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2024 | R$ 302,80 | R$ 302,80 |
| 11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO P53/2024 | R$ 616,04 | R$ 616,04 |
| 11/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO ESF2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2024.. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 525,71 | R$ 525,71 |
| 04/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL. PREGAO 030/2024 | R$ 31,45 | R$ 31,45 |
| 04/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P53/2024 | R$ 177,38 | R$ 177,38 |
| 04/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRA P53/ 2024 | R$ 1.207,50 | R$ 1.207,50 |
| 04/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2024 | R$ 796,23 | R$ 796,23 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P53/2024 | R$ 1.827,08 | R$ 1.827,08 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. P53/2024 | R$ 588,20 | R$ 588,20 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEP53/2024 | R$ 796,23 | R$ 796,23 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2023. RECURSO CONTA 11069-8 | R$ 618,51 | R$ 618,51 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO -FARMACIA DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2024. RECURSO CONTA 11069-8 | R$ 206,17 | R$ 206,17 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P53/2024 | R$ 1.030,85 | R$ 1.030,85 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO ESF1, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.P53/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO ESF 03, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.P53/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 618,51 | R$ 618,51 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DO ESF 02. PELA SECRETARIA DE SAÚDE.P53/2024. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 824,68 | R$ 824,68 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGAO 030/2024 | R$ 6.551,03 | R$ 6.551,03 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA O PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P53/2024 | R$ 804,21 | R$ 804,21 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P53/2024 | R$ 702,84 | R$ 702,84 |
| 02/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P53/2024 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 |
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| Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407335 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 740,83 | R$ 7.408,30 |
| 407336 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 849,48 | R$ 8.494,80 |
| 407337 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 1.317,53 | R$ 13.175,30 |
| 407338 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 1.460,20 | R$ 14.602,00 |
| 407339 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 1.281,90 | R$ 12.819,00 |
| 407340 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 16,48 | R$ 494,40 |
| 407341 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 18,63 | R$ 558,90 |
| 407342 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 19,75 | R$ 592,50 |
| 407343 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 23,58 | R$ 707,40 |
| 407344 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 22,83 | R$ 684,90 |
| 407345 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 24,81 | R$ 744,30 |
| 407346 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 31,45 | R$ 943,50 |
| 407347 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 28,06 | R$ 841,80 |
| 407348 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 |
| 407349 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 402,27 | R$ 2.011,35 |
| 407350 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 |
| 407315 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 40,00 | R$ 340,01 | R$ 13.600,40 |
| 407351 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 530,27 | R$ 2.651,35 |
| 407316 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 40,00 | R$ 402,50 | R$ 16.100,00 |
| 407352 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 543,60 | R$ 2.718,00 |
| 407317 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 12,00 | R$ 496,67 | R$ 5.960,04 |
| 407353 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 173,64 | R$ 868,20 |
| 407318 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 |
| 407354 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 30,00 | R$ 315,40 | R$ 9.462,00 |
| 407319 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 5,00 | R$ 408,67 | R$ 2.043,35 |
| 407355 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 105,00 | R$ 60,56 | R$ 6.358,80 |
| 407320 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 243,33 | R$ 2.433,30 |
| 407356 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 105,00 | R$ 85,32 | R$ 8.958,60 |
| 407321 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 52,00 | R$ 89,67 | R$ 4.662,84 |
| 407322 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 60,00 | R$ 177,72 | R$ 10.663,20 |
| 407323 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 60,00 | R$ 185,70 | R$ 11.142,00 |
| 407324 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 20,00 | R$ 203,70 | R$ 4.074,00 |
| 407325 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 266,17 | R$ 2.661,70 |
| 407326 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 282,83 | R$ 2.828,30 |
| 407327 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 60,00 | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 |
| 407328 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 60,00 | R$ 206,17 | R$ 12.370,20 |
| 407329 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 20,00 | R$ 206,17 | R$ 4.123,40 |
| 407330 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 |
| 407331 | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. | 08263943000119 | 16/08/2024 | 10,00 | R$ 206,17 | R$ 2.061,70 |