Array
| Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 8 | 406809 | MÃO DE OBRA ELETRICA/MECANICA DE EQUIPAMENTOS |
200,00 | HR | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | 45561671000160 | 200,00 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 |
| 8 | 406809 | MÃO DE OBRA ELETRICA/MECANICA DE EQUIPAMENTOS |
200,00 | HR | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | 45561671000160 | 200,00 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 |
| 8 | 406809 | MÃO DE OBRA ELETRICA/MECANICA DE EQUIPAMENTOS |
200,00 | HR | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | 45561671000160 | 200,00 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 |
| 8 | 406809 | MÃO DE OBRA ELETRICA/MECANICA DE EQUIPAMENTOS |
200,00 | HR | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | 45561671000160 | 200,00 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 |
| 8 | 406809 | MÃO DE OBRA ELETRICA/MECANICA DE EQUIPAMENTOS |
200,00 | HR | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 | 45561671000160 | 200,00 | R$ 57,00 | R$ 11.400,00 |
| 8 | 406810 | PEÇAS ELETRICAS/ MECANICAS DE EQUIPAMENTOS |
1,00 | UNID. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 8 | 406810 | PEÇAS ELETRICAS/ MECANICAS DE EQUIPAMENTOS |
1,00 | UNID. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 8 | 406810 | PEÇAS ELETRICAS/ MECANICAS DE EQUIPAMENTOS |
1,00 | UNID. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 8 | 406810 | PEÇAS ELETRICAS/ MECANICAS DE EQUIPAMENTOS |
1,00 | UNID. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 8 | 406810 | PEÇAS ELETRICAS/ MECANICAS DE EQUIPAMENTOS |
1,00 | UNID. | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 27461637000131 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 10681847000132 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 00539264000118 | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 119.061,00 | R$ 119.061,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 10681847000132 | 1,00 | R$ 119.061,00 | R$ 119.061,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 03640129000152 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 28652191000195 | 1,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 28652191000195 | 1,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 4 | 391102 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 | 28652191000195 | 1,00 | R$ 280.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 1 | 391103 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS LEVES |
1,00 | UNID. | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03640129000152 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 |
| 6 | 391104 | PEÇAS MECANICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 3 | 391105 | PEÇAS ELETRICAS VEICULOS PESADOS |
1,00 | UNID. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 1 | 406723 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5851) MAO DE OBRA |
986,00 | HR | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 | 45561671000160 | 986,00 | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 |
| 1 | 406723 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5851) MAO DE OBRA |
986,00 | HR | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 | 45561671000160 | 986,00 | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 |
| 1 | 406723 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5851) MAO DE OBRA |
986,00 | HR | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 | 45561671000160 | 986,00 | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 |
| 1 | 406723 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5851) MAO DE OBRA |
986,00 | HR | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 | 45561671000160 | 986,00 | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 |
| 1 | 406723 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5851) MAO DE OBRA |
986,00 | HR | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 | 45561671000160 | 986,00 | R$ 124,33 | R$ 122.589,38 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 7 | 391107 | PEÇAS ELETRICAS MAQUINAS |
1,00 | UNID. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 3 | 406724 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5843) MÃO DE OBRA |
1.064,00 | HR | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 | 45561671000160 | 1.064,00 | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 |
| 3 | 406724 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5843) MÃO DE OBRA |
1.064,00 | HR | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 | 45561671000160 | 1.064,00 | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 |
| 3 | 406724 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5843) MÃO DE OBRA |
1.064,00 | HR | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 | 45561671000160 | 1.064,00 | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 |
| 3 | 406724 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5843) MÃO DE OBRA |
1.064,00 | HR | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 | 45561671000160 | 1.064,00 | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 |
| 3 | 406724 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE ELÉTRICA (CÓDIGO CATMAT: 5843) MÃO DE OBRA |
1.064,00 | HR | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 | 45561671000160 | 1.064,00 | R$ 142,00 | R$ 151.088,00 |
| 4 | 406725 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA (CÓDIGO CATMAT: 5860) MÃO DE OBRA |
1.585,00 | HR | R$ 118,25 | R$ 187.426,25 | 28652191000195 | 1.585,00 | R$ 118,25 | R$ 187.426,25 |
| 4 | 406725 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA (CÓDIGO CATMAT: 5860) MÃO DE OBRA |
1.585,00 | HR | R$ 118,25 | R$ 187.426,25 | 28652191000195 | 1.585,00 | R$ 118,25 | R$ 187.426,25 |
| 6 | 406726 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA (CÓDIGO CATMAT: 5878) MÃO DE OBRA |
1.501,00 | HR | R$ 163,33 | R$ 245.158,33 | 03506788000109 | 1.501,00 | R$ 163,33 | R$ 245.158,33 |
| 6 | 406726 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA (CÓDIGO CATMAT: 5878) MÃO DE OBRA |
1.501,00 | HR | R$ 163,33 | R$ 245.158,33 | 03506788000109 | 1.501,00 | R$ 163,33 | R$ 245.158,33 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 11415556000165 | 500,00 | R$ 175,00 | R$ 87.500,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 133,00 | R$ 79.800,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 110,00 | R$ 66.000,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 96,67 | R$ 58.002,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 800,00 | R$ 180,00 | R$ 144.000,00 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 7 | 391114 | MAO DE OBRA ELETRICA MAQUINAS |
831,00 | HR | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 | 45561671000160 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 00539264000118 | 600,00 | R$ 115,00 | R$ 69.000,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 105,00 | R$ 63.000,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 98,33 | R$ 58.998,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 11415556000165 | 800,00 | R$ 150,00 | R$ 120.000,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 800,00 | R$ 150,00 | R$ 120.000,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 1.002,00 | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 1.002,00 | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 1.002,00 | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 1.002,00 | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 |
| 2 | 397517 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VANS, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.002,00 | HR | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 | 45561671000160 | 1.002,00 | R$ 135,00 | R$ 135.270,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2 | 397518 | PEÇAS ELÉTRICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 45561671000160 | 1,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 00539264000118 | 600,00 | R$ 125,00 | R$ 75.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03506788000109 | 600,00 | R$ 130,00 | R$ 78.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03640129000152 | 600,00 | R$ 115,00 | R$ 69.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 11415556000165 | 600,00 | R$ 115,00 | R$ 69.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03506788000109 | 600,00 | R$ 115,00 | R$ 69.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03506788000109 | 800,00 | R$ 150,00 | R$ 120.000,00 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03506788000109 | 1.068,00 | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 |
| 5 | 397519 | MÃO DE OBRA MECANICA VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1.068,00 | HR | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 | 03506788000109 | 1.068,00 | R$ 131,33 | R$ 140.260,44 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 00539264000118 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03640129000152 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 11415556000165 | 1,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
| 5 | 397520 | PEÇAS MECANICAS VEÍCULOS MÉDIOS ( VAN, CAMINHONETE DUPLA 4X4 E MICRO ONIBUS) |
1,00 | UNID. | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 | 03506788000109 | 1,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 4.540,50 | R$ 4.540,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 3.770,25 | R$ 3.770,25 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 1.587,00 | R$ 1.587,00 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P035 PERP 019 | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 1.864,17 | R$ 1.864,17 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 1.237,50 | R$ 1.237,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.490,25 | R$ 1.490,25 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 802,50 | R$ 802,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 3.033,03 | R$ 3.033,03 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 685,79 | R$ 685,79 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A49 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 5.388,02 | R$ 5.388,02 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A49 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 727,44 | R$ 727,44 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 3.930,73 | R$ 3.930,73 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 671,70 | R$ 671,70 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 1.864,86 | R$ 1.864,86 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 287,90 | R$ 287,90 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.P035 PERP 019 | R$ 1.254,42 | R$ 1.254,42 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.P035 PERP 019 | R$ 287,90 | R$ 287,90 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.861,16 | R$ 1.861,16 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 493,99 | R$ 493,99 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 2.922,81 | R$ 2.922,81 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 562,49 | R$ 562,49 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.886,64 | R$ 1.886,64 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 575,80 | R$ 575,80 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.044,80 | R$ 1.044,80 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 1.467,96 | R$ 1.467,96 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. P035 PERP 019 | R$ 728,07 | R$ 728,07 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 2.180,74 | R$ 2.180,74 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 329,33 | R$ 329,33 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IVECO/CITYCLASS - OQM-8736 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 4.730,82 | R$ 4.730,82 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/IVECO/CITYCLASS - OQM-8736 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 532,26 | R$ 532,26 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 2.993,25 | R$ 2.993,25 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 787,50 | R$ 787,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 2.382,75 | R$ 2.382,75 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 937,50 | R$ 937,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 963,65 | R$ 963,65 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 3.469,27 | R$ 3.469,27 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 6.082,86 | R$ 6.082,86 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 770,92 | R$ 770,92 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 4.333,64 | R$ 4.333,64 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 770,92 | R$ 770,92 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. P035 PERP 019 | R$ 1.627,50 | R$ 1.627,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. P035 PERP 019 | R$ 1.657,50 | R$ 1.657,50 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 2.378,25 | R$ 2.378,25 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 3.065,25 | R$ 3.065,25 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 1.402,50 | R$ 1.402,50 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 7.699,74 | R$ 7.699,74 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 5.200,81 | R$ 5.200,81 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 2.340,78 | R$ 2.340,78 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON MOD MF4275/4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO .P035 PERP 019 | R$ 999,77 | R$ 999,77 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 2.305,73 | R$ 2.305,73 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P035 PERP 019 | R$ 1.920,91 | R$ 1.920,91 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 3.033,02 | R$ 3.033,02 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 685,79 | R$ 685,79 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 1.517,60 | R$ 1.517,60 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 749,19 | R$ 749,19 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 4.349,78 | R$ 4.349,78 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 987,98 | R$ 987,98 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.614,59 | R$ 1.614,59 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 1.944,99 | R$ 1.944,99 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 504,60 | R$ 504,60 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.699,11 | R$ 1.699,11 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 5.100,92 | R$ 5.100,92 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 503,82 | R$ 503,82 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OQC 4092 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SERVIÇOS E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 816,19 | R$ 816,19 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OQC 4092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 019/2024 | R$ 215,92 | R$ 215,92 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 663,82 | R$ 663,82 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.P035 PERP 019 | R$ 345,78 | R$ 345,78 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 5.542,08 | R$ 5.542,08 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 626,18 | R$ 626,18 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MOTOCICLETA/HONDA CG 125 FAN - HDB 7100 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 122,61 | R$ 122,61 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 3.610,59 | R$ 3.610,59 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P035 PERP 019 | R$ 359,87 | R$ 359,87 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 2.409,83 | R$ 2.409,83 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 712,23 | R$ 712,23 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.035,36 | R$ 1.035,36 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 503,82 | R$ 503,82 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 6.625,16 | R$ 6.625,16 |
| 05/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 887,63 | R$ 887,63 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. P035 PERP 019 | R$ 1.290,75 | R$ 1.290,75 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. P035 PERP 019 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 3.123,00 | R$ 3.123,00 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.747,50 | R$ 1.747,50 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 2.413,50 | R$ 2.413,50 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 1.417,50 | R$ 1.417,50 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.340,25 | R$ 1.340,25 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZAAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI SIE-8G57 DO CORPO DE BOMBEIROS - CONVENIO CBMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 864,75 | R$ 864,75 |
| 03/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SIE-8G57 DO CORPO DE BOMBEIROS - CONVENIO CBMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.177,50 | R$ 1.177,50 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDESECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 547,91 | R$ 547,91 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 516,02 | R$ 516,02 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OA VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 575,80 | R$ 575,80 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON MOD MF4275/4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 920,53 | R$ 920,53 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 910,08 | R$ 910,08 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 791,72 | R$ 791,72 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 911,11 | R$ 911,11 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 660,80 | R$ 660,80 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 228,33 | R$ 228,33 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 530,01 | R$ 530,01 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 2.283,83 | R$ 2.283,83 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. .P035 PERP 019 | R$ 144,55 | R$ 144,55 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.437,00 | R$ 1.437,00 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 309,94 | R$ 309,94 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.740,78 | R$ 1.740,78 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 867,28 | R$ 867,28 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO..P035 PERP 019 | R$ 387,42 | R$ 387,42 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O COMPACTADOR DE SOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.P035 PERP 019 | R$ 292,76 | R$ 292,76 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 15.334,34 | R$ 15.334,34 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P035 PERP 019 | R$ 6.191,43 | R$ 6.191,43 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 336,02 | R$ 336,02 |
| 30/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 387,42 | R$ 387,42 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 1.939,50 | R$ 1.939,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 1.087,50 | R$ 1.087,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 8319-4 | R$ 28.848,08 | R$ 28.848,08 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/MBEMZ/ATRON 2729 PUA-3830 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 12.970,69 | R$ 12.970,69 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 3.473,25 | R$ 3.473,25 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 1.312,50 | R$ 1.312,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 2.066,25 | R$ 2.066,25 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.897,50 | R$ 1.897,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 5.014,50 | R$ 5.014,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.537,50 | R$ 1.537,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.643,25 | R$ 1.643,25 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 2.164,50 | R$ 2.164,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 697,50 | R$ 697,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO - .P035 PERP 019 | R$ 4.691,25 | R$ 4.691,25 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO - PREGAO 019/2024 | R$ 1.207,50 | R$ 1.207,50 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 32,04 | R$ 32,04 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 96,36 | R$ 96,36 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 4.339,11 | R$ 4.339,11 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 5.126,60 | R$ 5.126,60 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.007,30 | R$ 1.007,30 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PREGAO 019/2024. | R$ 5.748,43 | R$ 5.748,43 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 4.240,05 | R$ 4.240,05 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019. | R$ 3.379,32 | R$ 3.379,32 |
| 29/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 4.831,22 | R$ 4.831,22 |
| 16/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMISTRAÇÃO/DESESA CIVIL .P035 PERP 019 | R$ 1.289,77 | R$ 1.289,77 |
| 16/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 2.026,79 | R$ 2.026,79 |
| 16/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 . RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 5.187,67 | R$ 5.187,67 |
| 16/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.105,70 | R$ 1.105,70 |
| 16/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.127,76 | R$ 1.127,76 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMISTRAÇÃO/DESESA CIVIL .P035 PERP 019 | R$ 785,63 | R$ 785,63 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 5.330,45 | R$ 5.330,45 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H71 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 329,33 | R$ 329,33 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL - MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 4.354,55 | R$ 4.354,55 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PATROL - MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 884,51 | R$ 884,51 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 5.181,96 | R$ 5.181,96 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/15.90 EOD E.S.ORE HLF-5096 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 669,09 | R$ 669,09 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.840,49 | R$ 1.840,49 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 3.782,65 | R$ 3.782,65 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 919,85 | R$ 919,85 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 - SECRETARIA MUNIC. DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 2.261,47 | R$ 2.261,47 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA HD WK CCE - RFE 2B67 - SECRETARIA MUNIC.DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 815,65 | R$ 815,65 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 2.306,04 | R$ 2.306,04 |
| 15/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 575,80 | R$ 575,80 |
| 09/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P065 PP029 RP021 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 1.321,63 | R$ 1.321,63 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.345,98 | R$ 1.345,98 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 830,72 | R$ 830,72 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/ CAPTUR INT13TCVT RUV-0J14 - GABINETE DO PREFEITO.P035 PERP 019 | R$ 1.155,47 | R$ 1.155,47 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 4.812,27 | R$ 4.812,27 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P065 PP029 RP021 | R$ 939,80 | R$ 939,80 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H70 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO . P065 PP029 RP021 | R$ 2.544,92 | R$ 2.544,92 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/M.BENZ/INDUSCAR APACHE LRN-7H70 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P065 PP029 RP021 | R$ 852,00 | R$ 852,00 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS . P065 PP029 RP021 | R$ 1.745,20 | R$ 1.745,20 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P065 PP029 RP021 | R$ 987,98 | R$ 987,98 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P065 PP029 RP021 | R$ 1.834,43 | R$ 1.834,43 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. P065 PP029 RP021 | R$ 576,32 | R$ 576,32 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON MOD MF4275/4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 6.141,39 | R$ 6.141,39 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P065 PP029 RP021 | R$ 1.770,74 | R$ 1.770,74 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 3.832,94 | R$ 3.832,94 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P065 PP029 RP021 | R$ 671,70 | R$ 671,70 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 164,66 | R$ 164,66 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MARTELETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 647,68 | R$ 647,68 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O MARTELETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 138,31 | R$ 138,31 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P065 PP029 RP021 | R$ 1.211,99 | R$ 1.211,99 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 1.517,59 | R$ 1.517,59 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 749,19 | R$ 749,19 |
| 06/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P065 PP029 RP021 | R$ 1.118,97 | R$ 1.118,97 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 547,91 | R$ 547,91 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO .P035 PERP 019 | R$ 979,70 | R$ 979,70 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO .P035 PERP 019 | R$ 975,52 | R$ 975,52 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.067,25 | R$ 1.067,25 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 719,25 | R$ 719,25 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .P035 PERP 019 | R$ 1.327,88 | R$ 1.327,88 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 PMMG - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.461,75 | R$ 1.461,75 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETA/RENAULT/DUSTER ZEN 16 QXW-3D98 - PMMG - CONVENIO PMMG X SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.095,00 | R$ 1.095,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.P035 PERP 019 | R$ 5.367,75 | R$ 5.367,75 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS .P035 PERP 019 | R$ 1.372,50 | R$ 1.372,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTLIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 6.100,50 | R$ 6.100,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO RENAULT/KWID ZEN 1.0MT PLACA RTF 5D41 - ATENÇÃO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 6.570,00 | R$ 6.570,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P065 PP029 RP021 | R$ 7.805,25 | R$ 7.805,25 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 3.649,50 | R$ 3.649,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT LTZ QOK-4979 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 1.635,00 | R$ 1.635,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 17938-8 RESOL 8439/2022 | R$ 2.602,50 | R$ 2.602,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 1.237,50 | R$ 1.237,50 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESL 9061/2023 | R$ 2.478,90 | R$ 2.478,90 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 8.990,42 | R$ 8.990,42 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.156,38 | R$ 1.156,38 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE.P065 PP029 RP021 | R$ 829,42 | R$ 829,42 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRASNPORTE EM SAUDE - SECRETARIA DA SAÚDE . P065 PP029 RP021 | R$ 464,91 | R$ 464,91 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P065 PP029 RP021 | R$ 199,42 | R$ 199,42 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . P065 PP029 RP021 | R$ 240,91 | R$ 240,91 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P065 PP029 RP021 | R$ 749,30 | R$ 749,30 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . P065 PP029 RP021 | R$ 1.060,01 | R$ 1.060,01 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 - VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P065 PP029 RP021 | R$ 2.803,54 | R$ 2.803,54 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 - VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . P065 PP029 RP021 | R$ 1.549,69 | R$ 1.549,69 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P065 PP029 RP021 | R$ 4.649,02 | R$ 4.649,02 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P065 PP029 RP021 | R$ 1.830,93 | R$ 1.830,93 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 1.869,02 | R$ 1.869,02 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B85 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 850,39 | R$ 850,39 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 3.680,01 | R$ 3.680,01 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/GOL 1.0 OWT 9834 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019 | R$ 503,82 | R$ 503,82 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROTEÇÃO ANIMAL .P035 PERP 019 | R$ 2.216,27 | R$ 2.216,27 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PROTEÇÃO ANIMAL .P035 PERP 019 | R$ 894,19 | R$ 894,19 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 1.094,76 | R$ 1.094,76 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 359,87 | R$ 359,87 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.P035 PERP 019 | R$ 2.123,17 | R$ 2.123,17 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/CLASSIC LS - PXZ 6401 - CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.551,49 | R$ 1.551,49 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 432,52 | R$ 432,52 |
| 05/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-6J80 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.521,40 | R$ 1.521,40 |
| 02/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.549,69 | R$ 1.549,69 |
| 02/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULOPAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 202,37 | R$ 202,37 |
| 02/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS E MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PREGAO 019/2024 | R$ 631,30 | R$ 631,30 |
| 25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUNTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 6.207,75 | R$ 6.207,75 |
| 25/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE P035 PERP 019 | R$ 1.747,50 | R$ 1.747,50 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/IVECO/CITICLASS QOQ-3886 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 5.192,02 | R$ 5.192,02 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/IVECO/CITICLASS QOQ-3886 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.406,92 | R$ 1.406,92 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 6.910,87 | R$ 6.910,87 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE QNN 7356 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 3.986,25 | R$ 3.986,25 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 23.269,22 | R$ 23.269,22 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.797,50 | R$ 2.797,50 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 59,35 | R$ 59,35 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAMINHONETE/CITROEN JUMPY CARGO RVY-4E14 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 464,91 | R$ 464,91 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O IVECO/TECTOR 240E28/CAMINHAO CARGA RTS-6J49 - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO E OBRAS.P035 PERP 019 | R$ 2.794,58 | R$ 2.794,58 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZAAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 754,37 | R$ 754,37 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 963,65 | R$ 963,65 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS E MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 901,52 | R$ 901,52 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.010,96 | R$ 2.010,96 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTIMADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE. P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESPÇ 9061/2023 | R$ 1.302,68 | R$ 1.302,68 |
| 18/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OSEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRASPOORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.208,03 | R$ 1.208,03 |
| 16/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 4.087,47 | R$ 4.087,47 |
| 16/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 1.491,68 | R$ 1.491,68 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.988,52 | R$ 1.988,52 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 706,44 | R$ 706,44 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 706,44 | R$ 706,44 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.927,37 | R$ 2.927,37 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 - PXP 5990 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.455,90 | R$ 1.455,90 |
| 15/07/2024 | FPG | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 2.785,61 | R$ 2.785,61 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTOMOVEL/CITROEN/C3 FEEL 1.6 - SIS-3H03 - CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 431,85 | R$ 431,85 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.028,13 | R$ 1.028,13 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT MOBI LIKE PLACA RFS-2C73 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 287,90 | R$ 287,90 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. PREGAO 019/2024 | R$ 1.342,12 | R$ 1.342,12 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 704,46 | R$ 704,46 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILLIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 2.029,20 | R$ 2.029,20 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/IVECO/MASCA GRANMICRO O - SHI-6C87 -TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 469,64 | R$ 469,64 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 2.498,74 | R$ 2.498,74 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ONIBUS/AGRALE/MASCA GRMICRO E O NXX-1B77 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.483,01 | R$ 1.483,01 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.101,85 | R$ 1.101,85 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAMINHONETE/RENAULT/ MASTER NIKS AMB2 - SIO-6A09 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 729,97 | R$ 729,97 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 7.276,49 | R$ 7.276,49 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 1.607,21 | R$ 1.607,21 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 - VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 4.351,39 | R$ 4.351,39 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AB/C.DUP/MMC/L200 TRITON QUF 6279 - VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 626,18 | R$ 626,18 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/VW/FOX CONNECT MB PLACA RFO-2B87 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 6.213,00 | R$ 6.213,00 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 5.997,35 | R$ 5.997,35 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ÔNIBUS/VW/CAIO APACHES - GVI-5083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.P035 PERP 019 | R$ 770,92 | R$ 770,92 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 16,52 | R$ 16,52 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHÃO/TANQUE/MB/MBENZ/L 1113 LGK 6485 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 241,05 | R$ 241,05 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 48,35 | R$ 48,35 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/ONIBUS/VW/NEOBUS/TRANSP ESCOLAR QUB-9341 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 481,80 | R$ 481,80 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 516,25 | R$ 516,25 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/MICROONIBUS/MBENZ/SPRINTER PUH-2177 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 309,92 | R$ 309,92 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNCIIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. P035 PERP 019 | R$ 1.799,37 | R$ 1.799,37 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P035 PERP 019 | R$ 1.799,37 | R$ 1.799,37 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230- TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 1.042,20 | R$ 1.042,20 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOVW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P035 PERP 019 | R$ 910,26 | R$ 910,26 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. P035 PERP 019R | R$ 776,03 | R$ 776,03 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS E MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 430,30 | R$ 430,30 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A MOTOSERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS. P035 PERP 019 | R$ 276,62 | R$ 276,62 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS E MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P035 PERP 019 | R$ 322,73 | R$ 322,73 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. P035 PERP 019 | R$ 93,74 | R$ 93,74 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 7.952,25 | R$ 7.952,25 |
| 15/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBUL/FIAT FIORINO UNIVIDAS QQT 4679 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 4.965,00 | R$ 4.965,00 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUNTEÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO.P035 PERP 019 | R$ 4.840,92 | R$ 4.840,92 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO .P035 PERP 019 | R$ 1.046,23 | R$ 1.046,23 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0L MC4 QPM-2230 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 925,61 | R$ 925,61 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.351,50 | R$ 1.351,50 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CITROEN C3 FEEL 1.6 - SIS-3H14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 1.072,50 | R$ 1.072,50 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 10.776,00 | R$ 10.776,00 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/CHEVROLET/SPIN 1.8L MT PREMIER - RFO-9E90 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 18557-4 RESOL 9061/2023 | R$ 1.672,50 | R$ 1.672,50 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - PROTEÇÃO ANIMAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 2.814,00 | R$ 2.814,00 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 3.952,35 | R$ 3.952,35 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/RENAULT/SANDERO - OQM 8256 - TRANSPORTE EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 2.497,50 | R$ 2.497,50 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO RONTAN OPQ 8929 - PROTEÇÃO ANIMAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 4.059,67 | R$ 4.059,67 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2D16 - ESF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P035 PERP 019. RECURSO CONTA 11073-6 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHONETE/FIAT/STRADA WORKING OPT-2I37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS .P035 PERP 019 | R$ 1.108,80 | R$ 1.108,80 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAS/AUTO/FIAT/MOBI LIKE PLACA RFS-2C62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 1.134,77 | R$ 1.134,77 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 - DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 1.782,69 | R$ 1.782,69 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE/CHEVROLET/S10 LS DD4 QXW-2B56 - DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.P035 PERP 019 | R$ 3.848,53 | R$ 3.848,53 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS/VW/MASCA GRANMICRO E O - RVR-7A24 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .P035 PERP 019 | R$ 4.500,13 | R$ 4.500,13 |
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOTRATOR AGRICOLA NEW ROLLAND TT 4030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO .P035 PERP 019 | R$ 4.840,92 | R$ 4.840,92 |
Array
| Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391105 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 391103 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 1,00 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 |
| 391107 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 391105 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 1,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 391114 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 831,00 | R$ 165,50 | R$ 137.530,50 |
| 391107 | 45561671000160 | 45561671000160 | 26/06/2024 | 1,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
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