Data de Pagamento |
Tipo de Pagamento |
Histórico |
Valor Pago |
Valor Pago Líquido |
08/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 80,64 |
R$ 79,03 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE SAUDE ALFREDO PEREIRA DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 |
R$ 142,01 |
R$ 142,01 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 |
R$ 290,48 |
R$ 290,48 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 |
R$ 62,79 |
R$ 62,79 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 |
R$ 46,11 |
R$ 46,11 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGAO 003/2024 |
R$ 41,40 |
R$ 41,40 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS E CEMITERIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 |
R$ 2.116,23 |
R$ 2.116,23 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESFS 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P11/2024. PREGAO 003/2024 |
R$ 185,91 |
R$ 185,91 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .P11/2024. PREGAO 003/2024 |
R$ 141,81 |
R$ 141,81 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. p11/24 PREGAO 003/2024 |
R$ 96,60 |
R$ 96,60 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 |
R$ 1.104,00 |
R$ 1.104,00 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA A SEDE DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P11/2024 |
R$ 74,60 |
R$ 74,60 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE p11/24 |
R$ 39,10 |
R$ 39,10 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - PREGAO 003/2024 |
R$ 1.309,25 |
R$ 1.309,25 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA PARA AS QUADRAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - PREGAO 003/2024 |
R$ 1.396,93 |
R$ 1.396,93 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. |
R$ 141,93 |
R$ 141,93 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 1.141,81 |
R$ 1.141,81 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 105,80 |
R$ 105,80 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 690,00 |
R$ 690,00 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - P11/2024 |
R$ 80,64 |
R$ 80,64 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE P11/202 |
R$ 80,64 |
R$ 80,64 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS JOSE BERNARDES, JOSE PIRES E SANTA RITA - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - PREGAO 003/2024 |
R$ 141,12 |
R$ 141,12 |
02/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DO SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREGAO 003/2024. |
R$ 120,96 |
R$ 120,96 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO 003/2024 |
R$ 60,48 |
R$ 59,27 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROC 11/24 PREGAO 003/2024 |
R$ 20,16 |
R$ 19,76 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA FARMACIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 11/204 - PREGAO 003/2024 |
R$ 80,64 |
R$ 79,03 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 - PREGAO 003/2024 |
R$ 40,32 |
R$ 39,15 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 - PREGAO 003/2024 |
R$ 80,64 |
R$ 79,03 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 PREGAO 03/2024 |
R$ 40,32 |
R$ 39,15 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PREGAO 003/2024 |
R$ 40,32 |
R$ 39,51 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NAS CAPELAS MORTUARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 |
R$ 40,32 |
R$ 39,51 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO NA UNIDADE DO ESF 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11/24 |
R$ 161,28 |
R$ 156,62 |
25/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA UNIDADE DO ESF 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. P11/24 |
R$ 40,32 |
R$ 39,19 |
18/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - PREGAO 003/2024 |
R$ 80,64 |
R$ 79,03 |
11/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024. |
R$ 403,20 |
R$ 395,14 |
11/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ENCANTADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 806,40 |
R$ 790,27 |
11/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SILVIA DE AZEVEDO NICOLATO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 685,44 |
R$ 671,73 |
06/06/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIA PRIMA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PREGAO 003/2024 |
R$ 161,28 |
R$ 158,05 |