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| Pesquisa de Preços | Julgamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Lote | Nº Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | Documento Licitante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 401504 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE EPIS, DISTRIBUIÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO, BEM COMO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL CONTRATADO DEVERÁ COMPARECER AO MUNICÍPIO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA DE NO MÍNIMO 8 HORAS, POR VISITA. DEVERÁ AINDA MANTER CONTATO, ATRAVÉS DE TELEFONE, E-MAIL OU WHATSAPP, PARA ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS QUE POSSAM VIR A SURGIR.TODAS AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, TRABALHISTAS, ENTRE OUTRAS, SERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. |
12,00 | UNID. | R$ 1.457,67 | R$ 17.492,04 | 13549792000108 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 | |
| 401504 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE EPIS, DISTRIBUIÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO, BEM COMO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL CONTRATADO DEVERÁ COMPARECER AO MUNICÍPIO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA DE NO MÍNIMO 8 HORAS, POR VISITA. DEVERÁ AINDA MANTER CONTATO, ATRAVÉS DE TELEFONE, E-MAIL OU WHATSAPP, PARA ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS QUE POSSAM VIR A SURGIR.TODAS AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, TRABALHISTAS, ENTRE OUTRAS, SERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. |
12,00 | UNID. | R$ 1.457,67 | R$ 17.492,04 | 13549792000108 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 | |
| 401504 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE EPIS, DISTRIBUIÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO, BEM COMO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL CONTRATADO DEVERÁ COMPARECER AO MUNICÍPIO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA DE NO MÍNIMO 8 HORAS, POR VISITA. DEVERÁ AINDA MANTER CONTATO, ATRAVÉS DE TELEFONE, E-MAIL OU WHATSAPP, PARA ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS QUE POSSAM VIR A SURGIR.TODAS AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, TRABALHISTAS, ENTRE OUTRAS, SERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. |
12,00 | UNID. | R$ 1.457,67 | R$ 17.492,04 | 13549792000108 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 | |
| 401504 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO PARA EXERCER ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO DE EPIS, DISTRIBUIÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO, BEM COMO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. O PROFISSIONAL CONTRATADO DEVERÁ COMPARECER AO MUNICÍPIO PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA, CUJA PERMANÊNCIA SEJA DE NO MÍNIMO 8 HORAS, POR VISITA. DEVERÁ AINDA MANTER CONTATO, ATRAVÉS DE TELEFONE, E-MAIL OU WHATSAPP, PARA ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS QUE POSSAM VIR A SURGIR.TODAS AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, TRABALHISTAS, ENTRE OUTRAS, SERÁ POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. |
12,00 | UNID. | R$ 1.457,67 | R$ 17.492,04 | 13549792000108 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 | |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PROC 3402 DISPENSA 779/2021 ADITIVO 003/2024. | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 26/11/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 24/10/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 24/09/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 27/08/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 30/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 25/06/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 23/05/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 23/04/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 26/03/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 28/02/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 01/02/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 18/01/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA 779/2023 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 24/11/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.418,82 |
| 26/10/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| 29/09/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.410,27 |
| 24/08/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.410,12 |
| 03/08/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.410,12 |
| 22/06/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.409,98 |
| 30/05/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.409,83 |
| 24/04/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.409,98 |
| 24/03/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.377,50 |
| 14/02/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.377,50 |
| 30/01/2023 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.377,50 |
| 27/12/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2022 A 22/11/2023. | R$ 1.450,00 | R$ 1.415,34 |
| 28/11/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.416,21 |
| 26/10/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.417,08 |
| 27/09/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.418,53 |
| 24/08/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.418,68 |
| 26/07/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.418,97 |
| 29/06/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.419,98 |
| 25/05/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.421,00 |
| 26/04/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.421,00 |
| 25/03/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.421,00 |
| 23/02/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/01/2022 A 22/11/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.420,85 |
| 16/02/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/11/2021 A 23/01/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.420,85 |
| 16/02/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PROC 34023/2021 DISPENSA 779/2021. PERIODO CONTRATO 23/11/2021 A 22/11/2022. PERIODO EMPENHO 23/11/2021 A 23/01/2022 | R$ 1.450,00 | R$ 1.420,85 |
Array
| Nº Item | Nome do vencedor | Documento do Vencedor | Data Homologação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401504 | ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 13549792000108 | 23/11/2021 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 401504 | ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 13549792000108 | 20/12/2022 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 401504 | ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 13549792000108 | 26/12/2023 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |
| 401504 | ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 13549792000108 | 26/11/2024 | 12,00 | R$ 1.450,00 | R$ 17.400,00 |