Detalhes
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P 055 PP 029 RP 026
Liquidações
Data de Liquidação |
Histórico |
Valor Liquidado |
26/01/2022 |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P 055 PP 029 RP 026 |
R$ 36.382,00 |
Pagamentos
Data de Pagamento |
Tipo de Pagamento |
Histórico |
Valor Pago |
Valor Pago Líquido |
27/01/2022 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P 055 PP 029 RP 026 |
R$ 36.382,00 |
R$ 36.382,00 |