Empenho #3033/2024

Detalhes

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991

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Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
01/07/2024 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991 R$ 732,00

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Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
04/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991 R$ 732,00 R$ 732,00