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Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
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03/07/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS SOCIAIS DO CRAS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | R$ 1.047,48 |
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Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
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04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROJETOS SOCIAIS DO CRAS, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | R$ 1.047,48 | R$ 1.047,48 |