Detalhes
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991
Liquidações
Data de Liquidação |
Histórico |
Valor Liquidado |
01/07/2024 |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991 |
R$ 732,00 |
Pagamentos
Data de Pagamento |
Tipo de Pagamento |
Histórico |
Valor Pago |
Valor Pago Líquido |
04/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAB-CONTA 173991 |
R$ 732,00 |
R$ 732,00 |