Array
| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 03/07/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 | R$ 140,00 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |