Detalhes
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023
Liquidações
Data de Liquidação |
Histórico |
Valor Liquidado |
03/07/2024 |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 |
R$ 140,00 |
Pagamentos
Data de Pagamento |
Tipo de Pagamento |
Histórico |
Valor Pago |
Valor Pago Líquido |
04/07/2024 |
D/C |
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DO SERVIDORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGAO 052/2023 |
R$ 140,00 |
R$ 140,00 |