Detalhes

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DOS ESFS 1,2,3, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.P86/2023

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Liquidações

Data de Liquidação Histórico Valor Liquidado
03/07/2024 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DOS ESFS 1,2,3, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.P86/2023 R$ 1.061,76

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Pagamentos

Data de Pagamento Tipo de Pagamento Histórico Valor Pago Valor Pago Líquido
04/07/2024 D/C DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DOS ESFS 1,2,3, PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.P86/2023 R$ 1.061,76 R$ 1.061,76