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| Data de Liquidação | Histórico | Valor Liquidado |
|---|---|---|
| 26/01/2022 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P 055 PP 029 RP 026 | R$ 36.382,00 |
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| Data de Pagamento | Tipo de Pagamento | Histórico | Valor Pago | Valor Pago Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | D/C | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PAS/ÔNIBUS/IMP/MBENZ/OF 1318 - GRI 4179 - TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.P 055 PP 029 RP 026 | R$ 36.382,00 | R$ 36.382,00 |